第一部分 部门概况 

　　一、主要职能 

　　二、机构设置及部门决算单位构成 

　　第二部分 2015年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　第三部分 2015年度部门决算情况说明 

　　第四部分 名词解释 

　　第一部分 部门概况 

　　一、主要职能 

　　（一）贯彻中国科协、省、吉林市科协的方针政策。负责学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。 

　　（二）负责科普活动，健全科普组织网络和科普队伍建设，创建科普学习基地、示范基地、教育基地，组织科技下乡，提高全民科学文化素质。 

　　（三）负责继续教育和培训工作，负责实用技术培训。 

　　（四）负责科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进技术成果转化。 

　　（五）反映科技工作者建议，维护科技工作者合法权益，表彰科技工作者，举荐人才。 

　　（六）负责民间科技交流与合作，为科技人员服务。 

　　（七）对所属团体进行管理、指导和服务。 

　　（八）承担市委、市政府交办的其他任务。 

　　二、机构设置及部门决算单位构成 

　　根据上述职责，蛟河市科学技术协会有下属单位1个，蛟河市科学技术馆。 

　　纳入蛟河市科学技术协会2015年度部门决算编制范围的单位包括： 

　　1、 蛟河市科学技术协会 

　　2、 蛟河市科学技术馆 

　　2015年实有人员24人，其中：在职人员10人，离休人员1人，退休人员13人。 

　　第二部分 2015年度部门决算情况说明 

　　一、关于蛟河市科学技术协会2015年度收入支出决算总体情况说明 

　　蛟河市科学技术协会2015年收入总计208.96万元，比2014年增加3.70万元，增长1.80%；支出总计209.24万元，比2014年增加27.25万元，增长14.97%。主要原因是本的度本单位在职、离退休人员统一调整工资。 

　　二、关于蛟河市科学技术协会2015年度收入决算情况说明 

　　本年收入合计208.96万元，其中：财政拨款收入204.51万元，占98%；其他收入4.45万元，占2%。 

　　三、关于蛟河市科学技术协会2015年度支出决算情况说明 

　　本年支出合计209.24万元，其中：基本支出157.91万元，占75%；项目支出51.33万元，占25%。 

　　四、关于蛟河市科学技术协会2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　蛟河市科学技术协会2015年度财政拨款收支总决算234.84万元，财政拨款总收入204.51万元，比2014年增 

　　加9.39万元，增长4.81%；财政拨款总支出198万元。较上年度相比，主要增加原因是本单位本年度在职人员，离退休人员调整工资。 

　　五、关于蛟河市科学技术协会2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）财政拨款支出决算总体情况 

　　蛟河市科学技术协会2015年度财政拨款支出198万元，占本年支出合计的95%。较上年度相比，主要增加原因是本年度本单位在职、离退休人员统一调整工资。 

　　（二）财政拨款支出决算结构情况 

　　蛟河市科学技术协会2015年度财政拨款支出198万元，主要用于以下几方面： 

　　一是：206科学技术支出191.76万元，占97%，其中：2060599科技条件与服务项目26.18万元，占13%；2060701机构运行149.66万元，占76%；2060702科普活动6.85万元，占3%；2060799其他科学技术普及支出9.10万元，占5%。 

　　二是：221住房保障支出6.25万元，占3%。即2210201住房公积金6.25万元。 

　　（三）财政拨款支出决算具体情况 

　　蛟河市科学技术协会2015年财政拨款支出初年预算为137.85万元，支出决算为198.00万元，完成年初预算的 

　　144%。主要原因：本年度本单位在职人员、离退休人员统一调整工资及科学技术普及画廊制作等。其中： 

　　1、2060701机构运行年初预算为118.75万元，支出决算为155.90万元，完成年初预算的131%，主要原因是本年度本单位在职人员，退休人员统一调整工资。 

　　2、206科学技术项目支出年初预算为19.10万元，支出决算42.10万元，完成年初预算的220%。其中：20605其他科技条件与服务支出26.18万元；2060702科普活动支出6.85万元；2060799其他科学技术普及支出9.07万元。主要原因是本年度科技条件与服务出支和维修制作科普画廊增加。 

　　六、关于蛟河市科学技术协会2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算说明 

　　蛟河市科学技术协会2015年财政拨款基本支出155.90万元，其中： 

　　人员经费147.42万元，主要包括：基本工资31.10万元、津贴补贴1.37万元、资金2.82万元、社会保障0.11万元、伙食补助0.93万元、绩效工资26.06万元、其他工资福利支出7.73万元、离休费7.24万元、退休费59.13万元、抚恤金3.82万元、生活补助0.81万元、其他对个人和家庭的补助支出0.05万元、住房保障支出6.25万元。 

　　公用经费支出8.48万元，主要包括：办公费0.33万元、 

　　电费0.09万元、邮电费0.33万元、取暖费0.12万元、物业费0.02万元、差旅费1.97万元、公务接待费0.32万元、劳务费0.04万元、公务用车运行维护费4.47万元、其他商品和服务支出0.79万元。 

　　七、关于蛟河市科学技术协会2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　蛟河市科学技术协会2015年“三公”经费财政拨款支出预算为5.50万元，支出决算为4.79万元，完成预算的87%。其中：公务用车购置及运行费支出为4.47万元，完成预算的89%；公务接待费用支出为0.32万元，完成预算的64%。2015年“三公”经费支出决算数少于预算数的主要原因是公务用车运行维护费和公务接待费的支出减少。 

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

　　2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为4.47万元，占89%；公务接待费用支出决算为0.32万元，占64%。具体情况如下： 

　　1、公务用车购置及运行费用支出4.47万元，其中公务用车运行支出4.47万元，主要用于燃油费、过桥费、车辆保险费、车辆维修维护费等。2015年，开支财政拨款的公务用车保用量为2辆。 

　　2、公务接待费支出0.32万元，主要用于公务接待12次，107人次。 

　　2015年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维修维护费减少，公务接待费员减少。 

　　八、关于蛟河市科学技术协会2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　2015年蛟河市科学技术协会的机关运行经费财政拨款支出149.66.万元。比2014年增加的主要原因是本年度在职人员，离退休人员调整工资。 

　　（二）政府采购支出情况 

　　2015年蛟河市科学技术协会政府采购支出总额45.6 万元，其中政府采购货物支出45.6万元。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　截至2015年12月31日，蛟河市科学技术协会共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆，科普大篷车1辆。 

　　第四部分 名词解释 

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。 

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。 

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

　　五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

　　六、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

　　七、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的公务用车运行费和公务接待费支出。其中，公务用车运行费指单位公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。 

　　八、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费邮电费、差旅费、会 

　　议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办肥用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。